Manual do Credenciado - Orientações Gerais
Não haverá consulta de elegibilidade dos nossos beneficiários. Basta que apresentem o cartão de identificação dentro da validade e um documento de identidade com foto.
Consulte aqui a carteira do seu paciente.
Os pedidos de autorização deverão ser encaminhados via AutorizadorWeb. Será realizado cadastro dos atendentes que farão os pedidos.
Solicitar cadastro (login e senha) de usuários que utilizarão o AutorizadorWeb pelo e-mail: sepasi.saudesf@senado.leg.br.
Na pasta exclusiva há quatro subpastas: envio faturamento, protocolo, devolução e envio recurso de glosa.
A tela inicial poderá aparecer algumas pastas que são padronizadas na aplicação, estas devem ser ignoradas ou até mesmo excluídas, devendo-se considerar apenas a pasta com o nome do prestador credenciado, que é a pasta exclusiva para upload e download de documentos. Clicando nesta pasta, conforme indicado pela seta vermelha, será dado acesso às quatro subpastas.
Após clicar na pasta com o nome do prestador, deverão aparecer as pastas específicas para upload e download de arquivos, conforme tela abaixo.
Pasta: Envio de faturamento
Nesta pasta deverão ser feitos os Uploads dos PDFs com os documentos exigidos para cobrança e faturamento, seguindo o cronograma previamente já informado. Para cada arquivo eletrônico de cobrança do tipo XML enviado deve ser enviado um PDF equivalente aos documentos de cobrança. Os arquivos PDF devem, como padrão, ser nomeados com o número do PEG a que se refere, que é gerado no momento do envio do arquivo XML.
Para cada PEG deve ser gerada uma NF e esta deve ser enviada em separado das demais documentações comprobatórias do PEG. Sendo assim, deve-se enviar um arquivo PDF para a documentação comprobatória, nomeado "PEG 00000.pdf". Além disso, deve-se enviar a nota fiscal em dois formatos: em PDF, com a identificação "PEG 00000 NF.pdf", e XML, com a identificação "PEG 00000 NF.xml".
Nesta pasta deverão ser feitos os uploads dos PDFs com os documentos exigidos para apresentação do recurso de glosas.
Importante: os documentos de Faturamento e Recurso de Glosa devem ser enviados para suas subpastas específicas, aqueles que forem enviados na pasta errada não serão considerados como recebidos.
Veja o calendário de pagamentos para 2024 na aba "Calendário de pagamentos".
Desde que respeitado o prazo previsto em contrato para apresentação de recursos, no submenu “recursar glosa” poderão ser selecionados os protocolos para contestação das glosas, clicando no ícone correspondente da coluna “ações”:
Ao expandir a carga do protocolo, são exibidas as guias nas quais existem eventos glosados. Clique na caixa de seleção dos eventos para os quais será apresentada a mesma justificativa de recurso. Clique no botão “recursar”.
Selecione o motivo de glosa TISS associado aos eventos, preencha a justificativa e salve as alterações.
O sistema deverá informar o número de protocolo vinculado ao recurso. Repetir o processo até que todos os eventos do PEG para os quais o credenciado deseja apresentar recurso tenham sido selecionados.
Essa funcionalidade aborda os processos referentes aos recursos de glosas TISS.
Nesta função, o usuário poderá recursar glosas existentes. Após processo interno de sincronização de recurso de glosa, serão importados para o Portal os números dos protocolos passíveis de recurso (PEGS).
Para ter a acesso aos recursos de glosa, realize o processo:
- Preencha ao menos um dos campos a seguir para realizar a filtragem de dados:
- Data de pagamento, caso opte por esse, insira dia, mês e ano referente ao
- Protocolo, caso opte por esse, insira o número do protocolo referente ao
- Clique no botão Filtrar.
- Na coluna Ações, do recurso localizado, clique no botão Detalhes da glosa, para visualizar mais informações.
4. Caso todos os eventos do protocolo possuam o mesmo tipo de glosa TISS, marque a caixa de seleção correspondente ao protocolo e clique no botão Recursar. Dessa forma, será atribuída a todos os eventos do protocolo uma mesma justificativa.
- Caso haja mais de um motivo de glosa TISS nos eventos disponíveis, expanda a visualização do protocolo até o nível de eventos, clique no evento e verifique o código e descrição do motivo de glosa TISS à direita.
5.1 Após identificar todos os eventos com mesmo motivo de glosa TISS, marque a caixa de seleção desses eventos e clique no botão Recursar:
Recursar
Ao recursar, surgirá a seguinte tela:
- Informe os campos:
- Motivo do Recurso de Glosa, o motivo de glosa TISS que foi atribuído aos eventos relacionados.
- Justificativa do Recurso de Glosa, a justificativa para o recurso.
- Clique no botão Salvar.
A seguinte mensagem será emitida:
8. Clique em Ok.
Ao clicar em OK, os eventos passarão a integrar a sessão Eventos Salvos, permitindo sua exclusão ou edição, antes de confirmar a geração do número de protocolo de recurso. Após salvar, os eventos deixarão de ser exibidos na parte superior da tela, para facilitar a identificação daqueles que ainda não foram recursados.
- Repetir as ações, até que os recursos de todos os eventos necessários tenham sido Para finalizar, clique no botão Enviar Recurso. Dessa forma, todos os eventos salvos serão recursados, retornando um único número de protocolo de recurso.
Após confirmar o processo “recursar glosa”, o Sistema Saúde recebe a informação com o número de protocolo de recurso gerado no Portal:
Caso o protocolo a ser recursado não tenha sido localizado na pesquisa, favor informar por e- mail ao suporte, no endereço sepasi.saudesf@senado.leg.br
Como fazer upload dos arquivos de cobrança referentes aos PEGs:
Para enviar arquivos de cobrança clique na Pasta Exclusiva do Prestador e, em seguida, na pasta “Envio Faturamento”, conforme indicado pela seta vermelha abaixo.
Depois disso, clique em “+”, conforme indicado pela seta vermelha na tela abaixo e escolha a opção “Enviar arquivo”:
Você verá a pasta do gerenciador de arquivos do Sistema operacional que, no caso abaixo, é o windows.
Selecione a sua pasta onde estão os arquivos que deseja enviar, marque aqueles que pretende baixar e confirme no botão abrir.
O processo para envio do recurso de glosa é semelhante, no entanto deve ser executado na subpasta “Envio Recurso de Glosa”.
Como fazer download dos Protocolos de recebimento de PEGs:
Para baixar o Protocolo de recebimento da documentação enviada no seu computador, devemos clicar na Pasta Exclusiva do Prestador e em seguida na pasta “Protocolo”, conforme indicado pela seta vermelha abaixo:
Os protocolos disponíveis deverão aparecer, coforme exemplo da tela abaixo:
Para efetuar o download,deve-se marcar o(s) arquivo(s) conforme demonstrado abaixo. Em seguida clique no botão “…Ações”, conforme indicado:
Deverá aparecer o menu conforme indicado abaixo, clicar na opção “Baixar”. Para baixar arquivos devolvidos o processo é semelhante, no entanto deve ser executado na subpasta “Devolução”.
Caso o idioma seja diferente do Português você poderá alterá-lo. Para isto devemos ir o circle localizado no canto superior direito, em seguida devemos clicar na opção “Settings” como mostra a figura abaixo:
No canto esquerdo, clicamos na opção “Personal info”. No campo “language” mude para “português brasileiro” e em “Locale” alteramos para Português(Brasil) como mostra a imagem abaixo:
ÚLTIMOS PAGAMENTOS
No portal de serviços, ao acessar o menu Demonstrativos -> Demonstrativo de Pagamento, com o perfil de prestador, serão exibidos, na parte superior da tela, os últimos pagamentos já faturados no sistema AG-SAUDESF.
Na coluna “Data” ficarão disponíveis as datas de pagamento registradas nos PEGs.
O credenciado sempre deverá preencher essa data para realizar a pesquisa na hora de emitir o demonstrativo de pagamento, ao invés de preencher a data de crédito dos valores na conta.
Os campos estarão ordenados pela data, de forma decrescente. Porém, o usuário poderá alterar essa ordem clicando no título de qualquer coluna.
Serão exibidos até 10 registros na tela, podendo ser navegados através dos seguintes botões no final do grid:
A opção de pesquisa permite consultar qualquer campo do grid:
OBS.: Caso haja mais de uma rotina de faturamento do credenciado, cujos PEGs tenham a mesma data de pagamento, o total informado na coluna “valor líquido” corresponderá à soma dos valores líquidos de cada rotina. Os pagamentos de recurso também serão impressos na ferramenta, podendo ser localizado pelo valor bruto nulo e os impostos iguais a 0.
A sessão para emissão do demonstrativo de pagamento agora estará logo abaixo dessa ferramenta.
Quer imprimir essas orientações ou salvar em PDF? Clique aqui