InstitucionalSIS/Saúde

Os pedidos de autorização deverão ser encaminhados via AutorizadorWeb. Será realizado cadastro dos atendentes que farão os pedidos.

Solicitar cadastro (login e senha) de usuários que utilizarão o AutorizadorWeb pelo e-mail: sepasi.saudesf@senado.leg.br.

Documentação Mínima Obrigatória

Para dar início a solicitação faz-se necessário o envio de documentação mínima seguindo a tabela abaixo.

Durante o processo de análise podem ser solicitadas documentações complementares. O prazo para anexo de tais documentos será de 3 dias úteis contados a partir da sinalização desta pendência.

Após vencimento deste prazo cabe ao prestador iniciar uma nova solicitação incluindo a documentação demandada.

Prazos

Os prazos para análise de solicitações estão relacionados na tabela a seguir:

O prazo de utilização da Guia de Autorização / Senha, a contar da data de emissão, é de 90 (noventa) dias.

- A guia terá validade de 90 dias, podendo ser revalidada, sem necessário.

- Durante o processo de análise podem ser solicitadas documentações complementares, a critério da perícia do SIS.

- No caso de solicitação de documentação complementar, a guia ficará com o status Aguardando justificativa do Prestador.

- O prazo para atendimento da solicitação  será de 3 dias úteis contados a partir da inclusão da anotação administrativa. Após vencimento deste prazo,  a guia será negada.

- Em caso de negativa por não atendimento de documentação complementar, não haverá possibilidade de reanálise. Deverá ser feita nova solicitação.

- Todas as solicitações devem conter pedido médico, inclusive para os casos de tratamentos continuados.

- O pedido médico deve ser apresentado datado, sem rasuras/ dupla grafia e com CID/indicação.

- Procedimentos que  dispensam autorização prévia, devem apresentar, obrigatoriamente, solicitação médica sem rasura e com CID/indicação.

- Procedimentos realizados em regime de urgência deverão ser solicitados em até 48horas após a sua realização.

- Medicamentos de alto custo não contemplados em diárias globais (quando se aplicar), demandam autorização prévia.

- A categoria exames inclui apenas procedimentos diagnósticos. Procedimentos intervencionistas serão enquadrados na categoria cirurgia.

- Os prazos são válidos para análise de procedimentos eletivos e urgências.

Auditoria

A auditoria in loco será realizada pela empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde LTDA. Para os casos em que se apliquem, haverá a realização de auditoria concorrente e censo hospitalar.

Censo Hospitalar

Oportunamente, também reforçamos a importância do envio das informações relativas ao  Censo Diário. Essas informações são necessárias ao acompanhamento, por parte da empresa de auditoria, dos pacientes internados . Os dados devem ser encaminhados diariamente até às 10 horas para o e-mail: prestadorsis@senado.leg.br. Devendo constar as seguintes informações:

1. Número da Guia do Convênio;

2. Número da Carteira do Convênio;

3. Nome completo do paciente;

4. Sexo do paciente;

5. Data de nascimento ;

6. CNPJ Prestador;

7. Nome Prestador;

8. Número da guia do prestador;9. Caráter da internação (Eletiva ou Urgência);

10. Tipo de Internação (Clínico, Cirúrgico, Obstétrico, Pediátrico, Psiquiátrico, Domiciliar);

11. Data da hospitalização;

12. Tipo de Acomodação;

13. Cid principal;

14. Data da Desospitalização;

15. Motivo: Alta/óbito/Transferência

Reafirmamos ainda que é imprescindível que o CID principal conste no censo, sob risco de tornar deficientes as informações disponibilizadas incompletas.

Relatório de auditoria hospitalar

O Senado Federal juntamente com a Infoway, empresa terceirizada que realiza atividades operacionais no SIS, implantou  processo de preenchimento do Relatório de Auditoria Hospitalar-RAH para cada prestador pertinente. Para tanto, solicitamos vossa colaboração em atender os requisitos descritos no comunicado anexo, a fim de viabilizar o adequado andamento do trabalho.

Contato

Dúvidas e/ou questionamentos relacionados a autorização prévia de procedimentos devem ser direcionados ao e-mail: prestadorsis@senado.leg.br

Eles serão respondidos no prazo de até dois dias.

Dúvidas relacionadas ao funcionamento do sistema ou a erros devem ser direcionadas ao e-mail: coasis@senado.leg.br.

Veja o calendário de pagamentos para 2022 na aba "Calendário de pagamentos".

Na pasta exclusiva há quatro subpastas: envio faturamento, protocolo, devolução e envio recurso de glosa.

A tela inicial poderá aparecer algumas pastas que são padronizadas na aplicação, estas devem ser ignoradas ou até mesmo excluídas, devendo-se considerar apenas a pasta com o nome do prestador credenciado, que é a pasta exclusiva para upload e download de documentos. Clicando nesta pasta, conforme indicado pela seta vermelha, será dado acesso às quatro subpastas.

Após clicar na pasta com o nome do prestador, deverão aparecer as pastas específicas para upload e download de arquivos, conforme tela abaixo.

Pasta: Envio de faturamento

Nesta pasta deverão ser feitos os uploads dos PDFs com os documentos exigidos para apresentação do recurso de glosas.

Importante: os documentos de Faturamento e Recurso de Glosa devem ser enviados para suas subpastas específicas, aqueles que forem enviados na pasta errada não serão considerados como recebidos.

Desde que respeitado o prazo previsto em contrato para apresentação de recursos, no submenu “recursar glosa” poderão ser selecionados os protocolos para contestação das glosas, clicando no ícone correspondente da coluna “ações”:

Ao expandir a carga do protocolo, são exibidas as guias nas quais existem eventos glosados. Clique na caixa de seleção dos eventos para os quais será apresentada a mesma justificativa de recurso. Clique no botão “recursar”.

Selecione o motivo de glosa TISS associado aos eventos, preencha a justificativa e salve as alterações.

O sistema deverá informar o número de protocolo vinculado ao recurso. Repetir o processo até que todos os eventos do PEG para os quais o credenciado deseja apresentar recurso tenham sido selecionados.

Como fazer upload dos arquivos de cobrança referentes aos PEGs:

Para enviar arquivos de cobrança clique na Pasta Exclusiva do Prestador e, em seguida, na pasta “Envio Faturamento”, conforme indicado pela seta vermelha abaixo.

Depois disso, clique em “+”, conforme indicado pela seta vermelha na tela abaixo e escolha a opção “Enviar arquivo”:

Você verá a pasta do gerenciador de arquivos do Sistema operacional que, no caso abaixo, é o windows.

Selecione a sua pasta onde estão os arquivos que deseja enviar, marque aqueles que pretende baixar e confirme no botão abrir.

O processo para envio do recurso de glosa é semelhante, no entanto deve ser executado na subpasta “Envio Recurso de Glosa”.

Como fazer download dos Protocolos de recebimento de PEGs:

Para baixar o Protocolo de recebimento da documentação enviada no seu computador, devemos clicar na Pasta Exclusiva do Prestador e em seguida na pasta “Protocolo”, conforme indicado pela seta vermelha abaixo:

Os protocolos disponíveis deverão aparecer, coforme exemplo da tela abaixo:

Para efetuar o download,deve-se marcar o(s) arquivo(s) conforme demonstrado abaixo. Em seguida clique no botão “…Ações”, conforme indicado:

Deverá aparecer o menu conforme indicado abaixo, clicar na opção “Baixar”. Para baixar arquivos devolvidos o processo é semelhante, no entanto deve ser executado na subpasta “Devolução”.

Caso o idioma seja diferente do Português você poderá alterá-lo. Para isto devemos ir o circle localizado no canto superior direito, em seguida devemos clicar na opção “Settings” como mostra a figura abaixo:

No canto esquerdo, clicamos na opção “Personal info”. No campo “language” mude para “português brasileiro” e em “Locale” alteramos para Português(Brasil) como mostra a imagem abaixo: