InstitucionalSIS/Saúde

Login
Permite ao usuário acessar o Sistema por meio de um e-mail e uma senha correspondentes
a uma conta existente.

• E-mail*: deve ser informado o endereço de e-mail do usuário.
• Senha*: deve ser informada a senha do usuário.
• Mantenha-me conectado: esta opção deve ser selecionada se o usuário deseja continuar
  conectado ao Sistema, ainda que o navegador seja fechado. Por padrão, esta opção vem
  desmarcada.
• Esqueci minha senha: link para recuperação de senha.
• Criar uma conta: ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado a uma tela na qual
  poderá preencher seus dados pessoais e criar uma nova conta.
• Login: ao clicar neste botão, o Sistema fará a validação dos dados e permitirá ou negará o
  acesso ao Sistema.

Permite que o usuário recupere sua senha, caso a tenha perdido, por meio de seu e-mail
cadastrado.
Para solicitar uma nova senha de acesso:

1. Na tela de login do Conecta, clique em Esqueci minha senha.

Esqueci minha senha.

        2. Em seguida, preencha o campo abaixo: 

• E-mail*, ou seja, o e-mail de cadastro do usuário.

        3. Clique em Confirmar, para que seja enviado um e-mail com um link para redefinição

            de sua senha ao e-mail informado, conforme abaixo. 

• O botão Voltar, ao ser acionado, redireciona o usuário de volta para a tela de login.

E-mail

         4. Clique no link “clique aqui”, para ser redirecionado até a tela de alteração de senha do
              Sistema. 

Alteração de Senha.

         5. Informe os campos a seguir: 

• Nova senha*, ou seja, uma nova senha.
• Confirmação*, isto é, a mesma senha informada no campo Nova senha.

         6. Clique no botão Confirmar, a fim de confirmar a alteração de senha de acesso. 

O conceito de “Relacionamentos” é semelhante ao que se tem em redes sociais, em que um
usuário pode estabelecer um relacionamento com outro usuário da mesma rede.

Relacionamentos.

Caso a instituição credenciada desejar, a tela de Relacionamentos, do menu da conta de
usuário, permitirá estabelecer relacionamentos com seus colaboradores, por meio da criação de
perfil Secretária(o).
Por meio da tela Relacionamentos, o perfil Credenciado define os papéis do perfil tipo
Secretária(o) e permite vincular colaboradores para que operem no portal em nome do

Credenciado, podendo atribuir permissões de acesso para Atendimento (autorizações),
Faturamento, Comercial (dados cadastrais) e/ou para Gerenciar Relacionamentos.
No Conecta, existem quatro tipos de relacionamentos. Todos esses estabelecem uma
relação entre duas partes, diferenciando-se apenas pelo tipo de usuário em cada ponta do
relacionamento.

• Secretariado: relação estabelecida entre um usuário do tipo Secretária e um usuário
  prestador, físico ou jurídico.
• Prestação de Serviços: relação entre dois prestadores físicos ou dois prestadores
  jurídicos, por exemplo, entre dois médicos ou entre um hospital e um laboratório.
• Corpo Clínico: relação entre um prestador físico e outro jurídico, por exemplo, um
  médico e um hospital.
• Credenciamento: relação entre um prestador, físico ou jurídico, e uma operadora de
  saúde.

Tipos de Relacionamentos.

Contatos Operadoras
Disponibiliza as informações de contatos da(s) Operadora(s).

Contatos Operadoras. 

Menu Rápido

O menu lateral permite filtrar as funcionalidades disponíveis, basta clicar em Procurar (ou
acionar Alt+P) e digitar o texto desejado. Só serão exibidas as opções nativas do prestador, bem
como as opções habilitadas pela Operadora com a qual possuir relacionamento.

Menu Rápido.

Notificações em tempo real

No canto inferior direito da tela, aparecerão pop-ups de notificações, quando ocorrerem
atualizações de informações quando da utilização do Conecta.

Notificações.

Permite a concentração e visualização de todas as notificações/pendências do usuário em
um único lugar.

Notificação

A notificação é um comunicado de qualquer ocorrência importante para o usuário dentro do
Sistema. Existem vários tipos de notificação, ao clicar em um, o Sistema redireciona para a tela
relacionada e a notificação é então considerada visualizada. Por exemplo, ao clicar em uma
notificação de Guia Autorizada, o Sistema redireciona o usuário para a tela de recibo da guia. Ao
ser visualizada, a notificação é removida do painel.

Painel de Notificações.

É possível remover uma notificação por meio do botão “X” ao lado de cada notificação.
Utiliza-se o botão Limpar para remover todas as notificações do painel.

Pendência

A pendência é um alerta do ocorrido que está pendente de resolução. Ao clicar em uma
pendência, o Sistema redireciona para a tela relacionada, para que ela seja resolvida. A pendência
é removida do painel automaticamente somente quando for resolvida, do contrário, continua a ser
exibida no painel.

Painel de Pendências.

Utiliza o número da carteirinha, ou a leitura do cartão, exigindo ou não validação biométrica,
para obter a elegibilidade e motivos de negativa, bem como informações como plano, acomodação,
regulamentação e carências vigentes.

Não existe a necessidade de utilização desse menu para consultar a elegibilidade do
beneficiário. Ao digitar as guias para autorização, o Sistema automaticamente realizará essa
pesquisa e notificará o usuário do sistema (pop-up que aparecerá no canto inferior direito da tela).

Verificar Elegibilidade. 

Número da Carteirinha: informe o número da carteirinha do beneficiário.

Nome do Beneficiário: informe o nome que consta na carteirinha.

Validade da Carteirinha: informe a validade da carteirinha.

Carteira Nacional de Saúde: informe o número da CNS.

Ao verificar, o resultado é mostrado contendo as informações: resultado (se é elegível ou
inelegível), número da carteirinha, nome, validade, CNS, data de nascimento, plano, acomodação,
se é ou não regulamentado e carências, conforme imagem abaixo.

Verificar Elegibilidade. 

Verificar Elegibilidade. 

Ao clicar na opção Possui Carência, serão disponibilizadas as carências vigentes do
beneficiário.

Permite realizar o check-in, verificar a elegibilidade do beneficiário, emitir o extrato de
utilização, entre outros.

Beneficiário. 

Em Autorização, é possível solicitar as autorizações dos beneficiários, efetuar as consultas
das guias e suas situações, realizar agendamentos, cancelar guias, confirmar internação e alta,
consultar prestadores, beneficiários e eventos, realizar prorrogação de diárias, imprimir guias
avulsas no padrão TISS, anexar documentos, entre outros.

Autorização.

Permite realizar consultas eletivas ou finalizar as que se encontram pendentes.

Consulta. 

Solicitar Eletiva

Permite ao prestador solicitar uma nova consulta eletiva. Exibe um resumo da guia antes de
confirmar a solicitação de autorização. Uma vez solicitada, emite automaticamente o recibo de
autorização, com as principais informações da solicitação, como status, senha, validade,
beneficiário, solicitante, executante e procedimentos autorizados.

Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais
rapidamente, agilizando o preenchimento da guia.

É possível a emissão da guia TISS referente à autorização, já preenchida.

Para realizar a solicitação, faça o seguinte:

1. Selecione a Operadora desejada.

Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
operadora.

Solicitar Eletiva. 

Leitura da Carteirinha.

      2. Preencha o campo Beneficiário.

Campo Beneficiário.

• Atendimento a RN, se marcado, indica que o atendimento é para recém-nascido.
• Nº Guia Prestador, isto é, o número da guia no prestador de serviços. Se este
  campo estiver configurado na parametrização da guia de consulta da operadora,
  para gerar uma numeração automática, preencherá automaticamente com o
  próximo valor disponível.
• Tipo de Identificação do Beneficiário, ou seja, o tipo de identificação utilizado
  no campo Beneficiário.
• Justificativa Ausência Biometria Facial, isto é, o motivo pelo qual não foi
  utilizado a biometria facial.

       3. Preencha os campos:

• Atendimento a RN, se marcado, indica que o atendimento é para recém-nascido.
• Nº Guia Prestador, isto é, o número da guia no prestador de serviços. Se este
  campo estiver configurado na parametrização da guia de consulta da operadora,
  para gerar uma numeração automática, preencherá automaticamente com o
  próximo valor disponível.
• Tipo de Identificação do Beneficiário, ou seja, o tipo de identificação utilizado no
  campo Beneficiário.
• Justificativa Ausência Biometria Facial, isto é, o motivo pelo qual não foi
  utilizado a biometria facial.

        4. Clique no botão Próximo.

Guia de Autorização de Consulta. 

         5. Em Dados do Contratado, informe os campos obrigatórios: 

• Nome do Profissional Executante, ou seja, o nome do profissional que irá
  executar o procedimento.

Clique no botão Próximo.

Dados do Contratado. 

Dados do Atendimento.

        6. Informe os campos: 

• Tipo de Consulta, ou seja, o tipo de consulta utilizada para o atendimento,
  podendo ser: Primeira Consulta, Por encaminhamento, Pré-natal ou
  Retorno.

         7. Clique no botão Próximo.

Dados do Atendimento. (Legenda da imagem 1)

        8. No, Resumo, clique em Autorizar para que a cobrança da guia seja autorizada. Caso
            tenha alguma falha na comunicação com a Operadora, a guia ficará salva como
            pendente.

Resumo.

Após clicar em Autorizar, a guia será enviada para processamento. Se aguardar alguns
instantes a página será atualizada e exibirá o Recibo de Autorização.

Guia em processamento. 

Recibo de Autorização. 

Confirmar Realizadas

Se ativado pela operadora, este recurso permite ao prestador confirmar as consultas
solicitadas e autorizadas, em um caráter de confirmação de que a consulta realmente ocorreu.
Assim, consultas não finalizadas ficarão pendentes no painel, facilitando seu cancelamento em caso
de não realização da consulta efetivamente. Ao selecionar uma guia, torna-se possível finalizá-la,
acessar os detalhes ou cancelá-la.

Para realizar esse processo siga os passos:

1. Preencha o campo Prestador que permite escolher o nome do prestador a ser
   consultado.
2. Clique no botão Pesquisar e o Sistema realizará a busca de todas as guias que se
   encontram pendentes, relacionadas ao prestador indicado no filtro.

Confirmar Realizadas. 

Botões

Confirmar

Ao acionar este botão, a guia será confirmada (finalizada).

Cancelar Guia
Para realizar o cancelamento da guia, proceda da seguinte forma:

1. Selecione a guia desejada.
2. Acione o botão Cancelar Guia.
3. Confirme o processo, por meio do botão Sim, cancelar a(s) guia(s).

Cancelar Guia. 

Exibir Detalhes
Ao acionar este botão, serão listadas as informações detalhadas da guia.

Exibir Detalhes.

Situação: informa a situação em que a autorização se encontra (autorizada, negada,
autorizada parcialmente etc.).

Dados da Autorização
Data da Autorização: informa a data da autorização da guia de consulta.
Senha: senha fornecida pela operadora.
Validade: informa data de validade da guia de consulta.
Nº Guia Operadora: informa o número da guia atribuída pela operadora.

Dados do Pagamento
Lote: atribui o lote do pagamento.
Protocolo: número do protocolo.
Nº Guia Operadora: informa o número da guia atribuída pela operadora.

Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário
Nº da Guia no Prestador: apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na
parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche
automaticamente com o próximo valor disponível.
Beneficiário: apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome dele. Traz
também botões para pesquisa e leitura do cartão.
Atendimento a RN: indica que o atendimento é para recém-nascido.

Dados do Contratado
Prestador Executante: informa o nome do contratado executante.
CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Nome do profissional Executante: nome do profissional executante.
Conselho Profissional: informa o número do conselho profissional.
CBO*: Código Brasileiro de Ocupações.
Telefone: informa o telefone do profissional executante.
E-mail: informa o endereço de e-mail do profissional executante.

Dados do Atendimento

Data de Atendimento: informa a data e o horário do registro do atendimento.
Indicação de Acidente (ou doença relacionada): informa se há indicação de acidente ou
doença relacionada.
Tipo de Consulta: permite selecionar o tipo de consulta utilizada para o atendimento,
podendo ser: Primeira Consulta, Por encaminhamento, Pré-natal ou Retorno.
Procedimento: informa o procedimento utilizado.
Observação/Justificativa: neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca
da realização do atendimento.

Dados de Auditoria
Prestador Inclusão: nome do prestador que realizou a inclusão do registro.
Usuário Inclusão: nome do usuário que realizou a inclusão do registro.
Usuário Alteração: nome do usuário que realizou alteração no registro.
Origem da Guia: informa o meio pelo qual a guia foi obtida.
Data/Hora de Inclusão: data e hora da inclusão do registro.
Data/Hora de Alteração: data e hora da alteração do registro.

Localizada na parte superior da aba, o Sistema disponibilizará a opção de Gerar Guia TISS.

Gerar Guia TISS. 

A guia será gerada, conforme o modelo abaixo.

Gerar Guia TISS. 

Exibir Recibo. 

O recibo será gerado conforme o modelo abaixo.

Recibo de Autorização. 

Permite que o prestador executante localize e execute os procedimentos das guias de um
beneficiário, disponíveis para execução e previamente autorizadas pelo solicitante ou pela
operadora. Além de possibilitar às operadoras terem dados mais atualizados da execução das guias
autorizadas, isso agiliza a geração das guias de cobrança do executante, que serão geradas
automaticamente na execução.

SP/SADT. 

Solicitar Eletiva

Permite ao prestador solicitar uma guia de SP/SADT eletiva. Exibe um resumo da guia antes
de confirmar a solicitação de autorização. Uma vez solicitada, emite automaticamente o recibo de
autorização, com as principais informações da solicitação, como status, senha, validade,
beneficiário, solicitante, executante e procedimentos autorizados.

Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais
rapidamente, agilizando o preenchimento da guia.

São suportados os anexos clínicos do TISS (OPME, Radioterapia e Quimioterapia), que
poderão ser adicionados à guia antes ou depois de sua autorização.

Também podem ser adicionados documentos anexos à guia. As operadoras poderão exigir
tais anexos mesmo antes de concluir a solicitação, eliminando problemas com falta de documentos
exigidos pelas diretrizes.

É possível a emissão da guia TISS referente à autorização, já preenchida.

Para realizar a solicitação, proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a Operadora desejada.

Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
operadora.

Solicitar Eletiva. 

Leitura da Carteirinha. 

        2. Preencha o campo: 

• Beneficiário, com o nome ou número de identificação correspondente. Esse
  campo apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguido do nome
  dele.

Campo Beneficiário.

           3. Preencha os seguintes campos:

• Tipo de Identificação do Beneficiário, ou seja, o tipo de identificação utilizado
  no campo Beneficiário.
• Justificativa Ausência Biometria Facial, isto é, o motivo pelo qual não foi
  utilizado a biometria facial.

            4. Após informar os campos da primeira fase, clique em Próximo e prossiga com o
preenchimento.

SP/SADT. 

1. Em Dados do Solicitante, informe o campo:

• Nome do Profissional Solicitante, ou seja, o nome do prestador que solicitou
  o procedimento. 

       2. Depois de informar os campos da segunda fase, clique em Próximo e siga em frente.

Dados do Solicitante. 

        3. Em Dados da Solicitação, preencha o campo: 

• Procedimentos ou Item Assistencial, isto é, o evento a ser realizado.

        4. Após informar o procedimento/item, clique em Próximo e prossiga com o
             preenchimento. 

Dados da Solicitação. 

        5. Em Dados do Executante, visualiza-se os campos:

• Contratado Executante*, preenchido automaticamente pelo Sistema,
  nome do contratado executante do procedimento.
• O campo CNES preenchido, também, automaticamente, com o número do
  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

        6. Clique em Próximo e siga em frente.

Dados do Executante.

          7. Em Anexos, escolha a opção desejada para adicionar documentos. Não é obrigatório
               informar esta fase. Caso queira, basta seguir os passos abaixo, do Saiba Mais. 

Anexos. 

          8. Clique em Próximo e siga adiante. 

          9. Em Resumo, clique em Autorizar para que a cobrança da guia seja autorizada. Caso
              tenha alguma falha na comunicação com a Operadora, a guia ficará salva como
              pendente. 

Resumo. 

Após clicar em Autorizar, a guia será enviada para processamento. Se aguardar alguns
instantes a página será atualizada e exibirá o Recibo de Autorização.

Guia em processamento. 

Recibo de Autorização. 

Solicitar Urg/Emerg

Possui os mesmos recursos da solicitação eletiva, porém, se permitido pela operadora, o
prestador poderá informar somente a operadora, o beneficiário e a numeração da guia, e deixar
para completar o preenchimento da solicitação posteriormente.

Para realizar a solicitação, proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a Operadora desejada.

Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
operadora.

Solicitar Eletiva. 

Leitura da Carteirinha. 

Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário

         2.  Preencha o campo Beneficiário* com o nome ou número de identificação
              correspondente. Esse campo apresenta o número da carteirinha do beneficiário
              seguida do nome do mesmo. Traz também botões para pesquisa e leitura do cartão,
              além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número
              do CNS.  

A numeração da guia vem preenchida automaticamente.

          3. Após informar os campos da primeira fase, clique em Próximo e prossiga com o
              preenchimento. 

          4. Nesse caso, escolha um dos botões: 

• Continuar Digitando, caso queira continuar com o preenchimento dos dados

         - Ao escolher esta opção, para digitar a guia, consulte o tópico Solicitar
            Eletiva. (Link para página)

• Salvar para Completar Depois, se desejar salvar a guia para digitação
  posterior. Nesse caso, a guia ficará disponível em Autorizações Incompletas. (Link para página)

Atendimento de Urgência/Emergência. (Legenda da imagem)

Executar

Permite o acesso às autorizações SP/SADT que foram executadas.
Para acessar as autorizações, proceda da seguinte maneira:

1. Selecione a Operadora desejada.

Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
operadora.

Executar. 

        2. Informe a Senha da guia e o Beneficiário, para realizar a pesquisa de procedimentos
             para execução.

Executar.

Ao selecionar o procedimento, o botão Executar ficará disponível.
          3. Clique no botão Executar.

Executar. 

Para realizar a execução, siga estes passos:

           4. Em Detalhes da Solicitação, clique no botão Próximo.

Executar. 

           5. Em Identificação dos Executantes, clique no botão Próximo.

Identificação dos Executantes. 

Resumo
No final, antes de executar de fato, o Sistema irá gerar um resumo.

Executar. 

             6. Acione o botão Executar, para gerar a guia de cobrança.

Botão Executar. 

Dessa forma, será exibido o recibo de cobrança.

Recibo de Execução. 

Vale ressaltar que também será possível gerar a Guia TISS.

Consultar Executadas
Após, as autorizações SP/SADT executadas poderão ser listadas nesta opção.

Consultar Executadas. (Legenda da imagem)

Ao selecionar a SP/SADT executada, será possível cancelar a execução ou exibir o recibo.

Consultar Executadas.

Para cancelar a execução, faça o seguinte:

1. Clique no botão Cancelar Execução.

Assim, uma mensagem de confirmação será emitida:

Cancelar Execução.

        2. Clique no botão Sim, cancelar!

Dessa forma, uma mensagem de confirmação do cancelamento será gerada.

Cancelar Execução.

Para exibir o recibo, faça o seguinte:

1. Clique no botão Exibir Recibo.

Exibir Recibo. 

O seguinte documento será emitido.

Exibir Recibo.

Vale lembrar que também será possível gerar a Guia TISS.

Neste menu é possível realizar tratamentos odontológicos por meio de solicitação.

Solicitar Tratamento
Esta opção permite solicitar autorizações para todos os tipos de procedimentos
odontológicos (consultas, cirurgias, exames etc.).

Para realizar a solicitação, proceda da seguinte maneira:

       1. Selecione a Operadora desejada.
       Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
       operadora.

Solicitar Eletiva. 

       2. Em Numeração da Guia e Identificação do Beneficiário, preencha os campos:

Tratamento Odontológico. 

• Beneficiário*, o nome ou número de identificação correspondente. Esse campo
  apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguido do nome dele.

• Atendimento a RN, se marcado, indica que o atendimento é para recém-nascido.
• Tipo de Identificação do Beneficiário, ou seja, o tipo de identificação utilizado
  no campo Beneficiário.
• Justificativa Ausência Biometria Facial, isto é, o motivo pelo qual não foi
  utilizado a biometria facial.
• Nº Guia Prestador, isto é, o número da guia no prestador de serviços.

• Nº Guia Prestador Referenciada, ou seja, número que referencia outra guia.

       10. Após informar os campos da primeira fase, clique em Próximo e prossiga com o
preenchimento.
       11. Em Dados do Solicitante, informe o campo Nome do Profissional Solicitante, ou
seja, o nome do prestador que solicitou o procedimento.

• CBO*, isto é, o número do Código Brasileiro de Ocupações do profissional solicitante.
• Telefone, ou seja, o número do telefone do solicitante.
• E-mail, isto é, o endereço eletrônico do solicitante.

Tratamento Odontológico. 

       12. Depois de informar os campos da segunda fase, clique em Próximo e siga em frente.
       13. Em Procedimentos/Itens Assistenciais, preencha os campos:

Tratamento Odontológico. 

• Tipo de Atendimento, ou seja, o tipo de atendimento a ser realizado.
• Término do Tratamento, ou seja, a data final do tratamento.
• Procedimentos ou Item Assistencial, isto é, o evento a ser realizado.
• Tipo de Faturamento, ou seja, se o faturamento será total ou parcial.
• Observação/Justificativa, ou seja, descrição acerca da realização do
  atendimento.

       14. Após informar o procedimento/item, clique em Próximo e prossiga com o
preenchimento.
       15. No step 4, Dados do Executante, visualiza-se os campos:

Tratamento Odontológico. 

• Contratado Executante*, ou seja, o nome no contratado.

       16. Clique em Próximo e siga em frente.

       17. No step 5, Anexos, escolha a opção desejada para adicionar documentos. Não é
              obrigatório informar esta fase. Caso queira, basta seguir os passos abaixo, do Saiba
              Mais.

Tratamento Odontológico. 

       18. Clique em Próximo e siga adiante. 

       19. No Resumo, clique em Autorizar para que a cobrança da guia seja autorizada. Caso
              tenha alguma falha na comunicação com a Operadora, a guia ficará salva como
              pendente. 

Tratamento Odontológico. 

Incluir Situação Inicial
Neste menu é possível fazer a inclusão de situação inicial; por via pesquisa e via digitação.

Via Pesquisa
Nesta opção é permitido consultar as guias digitadas por beneficiário.
Para realizar a pesquisa, siga estes passos:

       1. Informe os campos:

Pesquisa de Guias. 

• Operadora, ou seja, a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário
  logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as
  opções disponíveis.

• Beneficiário*, o nome ou número de identificação correspondente ao
  Beneficiário.

• Nº Guia Prestador, a filtragem para localizar uma guia por meio de sua
  numeração.
• Nº Guia Operadora/Senha, a busca da guia pela numeração da
  solicitação/senha.

       3. Clique no botão Pesquisar, a fim de realizar a busca de uma guia específica entre
            todas as listadas em Guias Encontradas.

Pesquisando Guias. 

Guias Encontradas.

Após realizar a Pesquisa, o Sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.

Botões. 

Ao selecionar uma guia, o Sistema disponibilizará os botões relacionados a ela: Detalhes,
Protocolo ANS, Gerar Cobrança SP/SADT, Atualizar Situação, Incluir Anexo, Cancelar Guia,
Prorrogar/Complementar, Solicitar SP/SADT, Novo Resumo Internação e Novos Honorários
Médicos. Para mais detalhes, consulte o tópico Botões - Guias Encontradas (adicionar link)

Via Digitação
Esta opção permite incluir uma situação inicial por meio de digitação. Para saber como
realizar essa solicitação, passo a passo, consulte Via Digitação. (adicionar link)

Este menu permite ao prestador incluir documentos anexos a guias existentes, com tipo,
formato e tamanho máximo configurados pelas operadoras. Tais guias já tiveram a sua solicitação
de autorização enviada à Operadora.

Incluir via Pesquisa

Permite incluir documentos anexos por meio de pesquisa.
Para realizar a pesquisa, siga estes passos:

      1. Informe os campos:

Pesquisa de Guias.

• Operadora, ou seja, a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário
  logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as
  opções disponíveis.

• Beneficiário*, o nome ou número de identificação correspondente ao
  Beneficiário.

• Nº Guia Prestador, a filtragem para localizar uma guia por meio de sua
  numeração.
• Nº Guia Operadora/Senha, a busca da guia pela numeração da
  solicitação/senha.

      4. Clique no botão Pesquisar, a fim de realizar a busca de uma guia específica entre
           todas as listadas em Guias Encontradas.

Pesquisando Guias. 

Guias Encontradas. 

Após realizar a Pesquisa, o Sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.

Botões. 

Ao selecionar uma guia, o Sistema disponibilizará os botões relacionados a ela: Detalhes,
Protocolo ANS, Gerar Cobrança SP/SADT, Atualizar Situação, Incluir Anexo, Cancelar Guia,
Prorrogar/Complementar, Solicitar SP/SADT, Novo Resumo Internação e Novos Honorários
Médicos. Para mais detalhes, consulte o tópico Botões - Guias Encontradas (adicionar link)

Solicitar Via Pesquisa. 

Via Pesquisa. 

Com Falha no Envio
Neste menu, os documentos com falha de envio à operadora geram pendência no painel do
prestador, que poderá tentar o reenvio ou realizar sua exclusão.

Documentos com Falha de Envio.

Ao selecionar um documento com falha, o Sistema disponibilizará as opções para Reenviar
Anexo, Baixar Documento, Exibir Detalhes da Guia e Excluir Anexo.

Documentos com Falha de Envio. 

Permite consultar todas as guias solicitadas (autorizadas, negadas ou em análise) por
beneficiário e todas solicitadas pelo prestador.

Pesquisar Guias. 

Pesquisa de Guias

Nesta carga, podem ser visualizadas todas as guias, incluindo canceladas, em análise,
autorizadas etc.

Descrição dos campos:

• Prestador, preenchido automaticamente pelo Sistema com o nome do prestador
  vinculado ao usuário logado.
• Operadora, ou seja, a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao
  usuário logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada
  entre as opções disponíveis. Caso o usuário seja secretário(a), é verificado em
  todos os prestadores com quem tem relacionamento. Se pelo menos um deles
  puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e
  poderá ser selecionada. Nesse caso, a restrição é feita nos campos de prestador
  da guia.
  São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha
  relacionamento ativo. Se o usuário for uma secretária, são considerados todos os
  prestadores com quem a secretária tem relacionamentos ativos. Caso só exista
  um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com
  o usuário da operadora, sem permitir a alteração. Se existir mais de uma
  operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da operadora).
  Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado,
  realizar o filtro imediatamente na lista. É permitida a seleção da operadora por meio
  de um clique.
• Beneficiário, isto é, o nome ou número de identificação correspondente. Esse
  campo apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguido do nome dele.
  Traz também botões para pesquisa e leitura do cartão, além de informações
  adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS.
• Nº Guia Prestador, que permite especificar a filtragem para localizar uma guia por
  meio de sua numeração. Se configurado na parametrização da guia de consulta
  da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente
  com o próximo valor disponível.
• Nº Guia Operadora/Senha, ou seja, a numeração da solicitação/senha da guia.
• Tipo de Guia, que pode ser: Consulta, Anexo OPME, Tratamento
  Odontológico, Solicit. Internação, entre outros.
• Situação da Autorização, isto é, qual a situação da guia a ser buscada.
• Data da Solicitação/Digitação, ou seja, o período de datas para a busca das
  guias.

1. Clique no botão Pesquisar, a fim de realizar a busca de uma guia específica entre
   todas as listadas em Guias Encontradas.

Filtros. 

Após realizar a Pesquisa, o Sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.

Guias Encontradas. 

Ao selecionar uma guia, o Sistema disponibilizará os botões relacionados a ela, os quais
serão descritos no próximo tópico.

Botões - Guias Encontradas

Botões - Guias Encontradas. 

Detalhes

Botão Detalhes. 

Neste botão, visualizam-se, de maneira detalhada, as informações referentes às guias de
Anexos Clínicos, Consulta, Internação, Prorrogação, SP/SADT e Odontológica.

Detalhes Guia Principal

Botão Detalhes Guia Principal. 

Por meio da opção Detalhes Guia Principal, é possível acessar as informações detalhadas
da guia principal. Os dados são praticamente os mesmos informados no botão Detalhes. Há uma
diferença, nesta opção temos um grupo a mais: Guias Dependentes.

Guias Dependentes. 

Ao selecionar uma guia, será disponibilizado o botão Detalhes, que contém todas as
informações detalhadas anteriormente.

Botão - Guias Dependentes. 

Protocolo ANS

Botão Protocolo ANS. 

Permite visualizar o número de protocolos disponibilizados pela ANS.

Gerar Cobrança SP/SADT

Botão Gerar Cobrança SP/SADT. 

Ao clicar neste botão, o Sistema irá direcionar para o preenchimentoda Guia de Cobrança
de SP/SADT. (Link para página)

Atualizar Situação

Botão Atualizar Situação.

Efetua a atualização de uma autorização, caso esta esteja em análise ou tenha sua situação
revertida pela Operadora.

Incluir Anexo

Botão Incluir Anexo.

Permite ao prestador incluir anexos às guias existentes, com tipo, formato e tamanho máximo
configurados pelas operadoras. Documentos com falha de envio à operadora geram pendência no
painel do prestador, que poderá tentar o reenvio ou realizar sua exclusão.

Incluir Anexo. 

• Documento: ao clicar sobre esta opção, será possível anexar qualquer tipo de
  documento.

Documento. 

• OPME: ao clicar sobre esta opção, será possível registrar uma guia de anexo de
  solicitação OPME.

OPME. 

(Colocar link para PDF)

Possui acesso às funcionalidades de autorização e faturamento de guias (se o mesmo for
permitido pela operadora) e pode configurar quais funcionalidades as secretarias relacionadas terão
acesso.

Geral
Funcionalidades gerais do usuário no Sistema, como: cadastrar, login, esqueci minha senha,
notificações, alertas, relacionamentos e editar informação cadastral.

Check-in 

Mantém a leitura da carteirinha, com ou sem biometria, válida no Sistema por algumas horas,
a fim de agilizar a digitação de novas guias para o beneficiário enquanto este é atendido.

A pesquisa pela leitura de carteirinha poderá ser solicitada caso o sistema esteja
parametrizado para isso.

• Se utilizar essa opção:
         1. Preencha o nome do beneficiário na tela de leitura.
• Se não utilizar essa opção

       2. Feche a tela que surgirá e siga adiante.

Para realizar o check-in do beneficiário, proceda da seguinte maneira:
1. Preencha o campo Beneficiário* com o nome ou número de identificação
correspondente.

2. Após selecionar o beneficiário desejado, pressione o botão Efetuar Checkin.
Dessa forma, serão apresentadas as informações seguintes.

Check-in.

Permite emitir o extrato de utilização do prestador. Para isso, proceda da seguinte maneira:

     1. Selecione a operadora
     2. Preencha o filtro com as informações pertinentes.
         Prestador, isto é, prestador para a emissão do extrato.

• No papel de, ou seja, o papel do prestador como: solicitante ou executante/local
  de execução.
• Beneficiário, isto é, o nome do beneficiário desejado.
• Data de Solicitação, ou seja, o período vigente da solicitação.
• Nº Guia Operadora/Senha, ou seja, o número da guia operadora/senha.
• Situação da Autorização*, isto é, qual a situação da autorização (autorizada, em
  análise, negada etc.) a ser pesquisada.
• Tipo Guia, ou seja, o tipo da guia (consulta, anexo OPME, SP/SADT etc.).

Extrato de Utilização.

     3. Acione o botão Emitir. Após isso, o relatório aparecerá. 

Caso utilize o navegador Chrome, o relatório a ser exibido ficará disponível no rodapé da
tela. Basta clicar no arquivo.

Extrato de Utilização.

Os arquivos .XML contendo os dados das guias deverão ser enviados via Portal do SIS. O sistema suporta tanto a versão TISS 3.03 quanto a versão TISS 3.05.00.

Existem datas específicas no calendário de pagamento para envio dos arquivos .XML e para o pagamento das contas. A fatura deve ser apresentada em até 90 dias a contar da data de atendimento. O prazo para interposição de recurso de glosa é de 90 dias após o recebimento da informação de glosa.

Após o envio do arquivo .XML via Portal SIS, será gerado um número de protocolo (PEG) para cada lote apresentado.

→ Nota Fiscal (Digitalizada e .XML);

→ Documentação comprobatória digitalizada, contendo:

•  Capa de lote do XML;
•  Relação das guias;
•  Guias assinadas;
•  Se a auditoria for realizada remotamente, deve ter o “de acordo” dos auditores via e-mail.
• Pedidos / solicitações médicas e/ou outros profissionais de saúde quando for o caso;
• Outras documentações e relatórios da assistência prestada conforme o caso;

Hospital/ Home Care

• Fatura limpa pós-auditoria com a indicação de cada evento e seu respectivo valor.
•  Fatura suja auditada com a indicação das glosas, valor final autorizado, assinaturas e carimbos dos auditores da  (antiga Infoway).
• Obrigatório o envio do Relatório de Atendimento Hospitalar (RAH) – p/ Resumo de Internação

Até que o portal tenha disponibilizada essa funcionalidade, solicitamos que esses documentos complementares sejam enviados via Servidor de Arquivos NO PAPER, que
aceitará apenas os documentos listados acima, mantendo-se a apresentação dos arquivos .XML pelo portal.

Os arquivos enviados com documentação incompleta não serão processados e poderão ser enviados novamente na próxima data de faturamento, caso estejam ainda dentro do prazo de apresentação. Cabe ao credenciado a conferência da documentação no ato do envio para pagamento

Veja o calendário de pagamentos para 2024 na aba "Calendário de pagamentos".

Para começar a utilizar o PegSync, o usuário deverá realizar o login com as credenciais fornecidas.

Como acessar:

1. Abra o navegador de sua preferência (recomendamos Google Chrome ou Microsoft Edge);

2. Acesse o endereço: bit.ly/PegSync

3. Na tela inicial de login, informe:

 –Usuário: (fornecido por e-mail);

– Senha: (também enviada por e-mail).

4.Clique em “Entrar”. Você verá a seguinte tela:

Importante:
Se não recebeu seu e-mail de credenciais ou não consegue acessar, entre em contato com o suporte
técnico pelos seguintes canais:

(81) 73473732 (whatsapp)

murtaconsultoria.com.br

suporte.ti@murtaconsultoria.com.br

Após o login, você será direcionado à tela principal do sistema PegSync. Nesta página, a interface é
dividida em duas áreas principais: lateral esquerda (envio de documentos) e lateral direita (histórico de
envios).

Lateral Esquerda – Envio de Arquivos

Nesta seção, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios e anexar os arquivos relacionados à
fatura.
Campos disponíveis para preenchimento/anexo:

• Número da PEG (obrigatório): Informe o número da PEG correspondente ao envio;
• XML da Nota Fiscal (obrigatório): Selecione um único arquivo XML referente à nota fiscal;
• PDF da Nota Fiscal (obrigatório): Selecione um único arquivo PDF da mesma nota fiscal;
• Documentação Complementar (obrigatório): Aqui o usuário poderá anexar múltiplos arquivos (ex:
  laudos médicos, comprovantes, relatórios), desde que:
                            O tamanho total não ultrapasse 300MB;
                            Os formatos estejam de acordo com os permitidos (PDF).

Lateral Direita – Histórico de Envios

Nesta área, o sistema exibe o histórico completo dos envios realizados por aquele usuário. Cada envio
estará listado com:

• Número da PEG;
• Data e hora do envio;
• Nome do Prestador;
• Status do envio (ex: Enviado, Em Análise, Finalizado e Recusado)

Importante:
Caso uma PEG seja recusada, o sistema apresentará de forma destacada o motivo da negativa no
histórico, permitindo ao prestador realizar as devidas correções e reenviar os documentos conforme
necessário.

Essa funcionalidade aborda os processos referentes aos recursos de glosas TISS.

Nesta função, o usuário poderá recursar glosas existentes. Após processo interno de sincronização de recurso de glosa, serão importados para o Portal os números dos protocolos passíveis de recurso (PEGS).

Para ter a acesso aos recursos de glosa, realize o processo:

1. Preencha ao menos um dos campos a seguir para realizar a filtragem de dados:

• Data de pagamento, caso opte por esse, insira dia, mês e ano referente ao
• Protocolo, caso opte por esse, insira o número do protocolo referente ao

2. Clique no botão Filtrar.
3. Na coluna Ações, do recurso localizado, clique no botão Detalhes da glosa, para visualizar mais informações.

4. Caso todos os eventos do protocolo possuam o mesmo tipo de glosa TISS, marque a caixa de seleção correspondente ao protocolo e clique no botão Recursar. Dessa forma, será atribuída a todos os eventos do protocolo uma mesma justificativa.

5. Caso haja mais de um motivo de glosa TISS nos eventos disponíveis, expanda a visualização do protocolo até o nível de eventos, clique no evento e verifique o código e descrição do motivo de glosa TISS à direita.

5.1 Após identificar todos os eventos com mesmo motivo de glosa TISS, marque a caixa de seleção desses eventos e clique no botão Recursar:

 Recursar

Ao recursar, surgirá a seguinte tela:

6. Informe os campos:
   • Motivo do Recurso de Glosa, o motivo de glosa TISS que foi atribuído aos eventos relacionados.
   • Justificativa do Recurso de Glosa, a justificativa para o recurso.

7. Clique no botão Salvar.

A seguinte mensagem será emitida:

8. Clique em Ok.

Ao clicar em OK, os eventos passarão a integrar a sessão Eventos Salvos, permitindo sua exclusão ou edição, antes de confirmar a geração do número de protocolo de recurso. Após salvar, os eventos deixarão de ser exibidos na parte superior da tela, para facilitar a identificação daqueles que ainda não foram recursados.

9. Repetir as ações, até que os recursos de todos os eventos necessários tenham sido Para finalizar, clique no botão Enviar Recurso. Dessa forma, todos os eventos salvos serão recursados, retornando um único número de protocolo de recurso.

Após confirmar o processo “recursar glosa”, o Sistema Saúde recebe a informação com o número de protocolo de recurso gerado no Portal:

Caso o protocolo a ser recursado não tenha sido localizado na pesquisa, favor informar por e- mail ao suporte, no endereço sepasi.saudesf@senado.leg.br

ÚLTIMOS PAGAMENTOS

No portal de serviços, ao acessar o menu Demonstrativos -> Demonstrativo de Pagamento, com o perfil de prestador, serão exibidos, na parte superior da tela, os últimos pagamentos já faturados no sistema AG-SAUDESF.

Na coluna “Data” ficarão disponíveis as datas de pagamento registradas nos PEGs.

O credenciado sempre deverá preencher essa data para realizar a pesquisa na hora de emitir o demonstrativo de pagamento, ao invés de preencher a data de crédito dos valores na conta.

Os campos estarão ordenados pela data, de forma decrescente. Porém, o usuário poderá alterar essa ordem clicando no título de qualquer coluna.

Serão exibidos até 10 registros na tela, podendo ser navegados através dos seguintes botões no final do grid:

A opção de pesquisa permite consultar qualquer campo do grid:

OBS.: Caso haja mais de uma rotina de faturamento do credenciado, cujos PEGs tenham a mesma data de pagamento, o total informado na coluna “valor líquido” corresponderá à soma dos valores líquidos de cada rotina. Os pagamentos de recurso também serão impressos na ferramenta, podendo ser localizado pelo valor bruto nulo e os impostos iguais a 0.

A sessão para emissão do demonstrativo de pagamento agora estará logo abaixo dessa ferramenta.

Quer imprimir essas orientações ou salvar em PDF? Clique aqui

O PegSync é um sistema desenvolvido para facilitar e padronizar o processo de upload de arquivos de faturamento destinados ao SIS/Senado Federal.

Os pedidos de autorização deverão ser encaminhados via AutorizadorWeb. Será realizado cadastro dos atendentes que farão os pedidos.

Solicitar cadastro (login e senha) de usuários que utilizarão o AutorizadorWeb pelo e-mail: sepasi.saudesf@senado.leg.br.

Documentação Mínima Obrigatória

Para dar início a solicitação faz-se necessário o envio de documentação mínima seguindo a tabela abaixo.

Durante o processo de análise podem ser solicitadas documentações complementares. O prazo para anexo de tais documentos será de 3 dias úteis contados a partir da sinalização desta pendência.

Após vencimento deste prazo cabe ao prestador iniciar uma nova solicitação incluindo a documentação demandada.

Prazos

Os prazos para análise de solicitações estão relacionados na tabela a seguir:

O prazo de utilização da Guia de Autorização / Senha, a contar da data de emissão, é de 90 (noventa) dias.

- A guia terá validade de 90 dias, podendo ser revalidada, sem necessário.

- Durante o processo de análise podem ser solicitadas documentações complementares, a critério da perícia do SIS.

- No caso de solicitação de documentação complementar, a guia ficará com o status Aguardando justificativa do Prestador.

- O prazo para atendimento da solicitação  será de 3 dias úteis contados a partir da inclusão da anotação administrativa. Após vencimento deste prazo,  a guia será negada.

- Em caso de negativa por não atendimento de documentação complementar, não haverá possibilidade de reanálise. Deverá ser feita nova solicitação.

- Todas as solicitações devem conter pedido médico, inclusive para os casos de tratamentos continuados.

- O pedido médico deve ser apresentado datado, sem rasuras/ dupla grafia e com CID/indicação.

- Procedimentos que  dispensam autorização prévia, devem apresentar, obrigatoriamente, solicitação médica sem rasura e com CID/indicação.

- Procedimentos realizados em regime de urgência deverão ser solicitados em até 48horas após a sua realização.

- Medicamentos de alto custo não contemplados em diárias globais (quando se aplicar), demandam autorização prévia.

- A categoria exames inclui apenas procedimentos diagnósticos. Procedimentos intervencionistas serão enquadrados na categoria cirurgia.

- Os prazos são válidos para análise de procedimentos eletivos e urgências.

Auditoria

A auditoria in loco será realizada pela empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde LTDA. Para os casos em que se apliquem, haverá a realização de auditoria concorrente e censo hospitalar.

Censo Hospitalar

Oportunamente, também reforçamos a importância do envio das informações relativas ao  Censo Diário. Essas informações são necessárias ao acompanhamento, por parte da empresa de auditoria, dos pacientes internados . Os dados devem ser encaminhados diariamente até às 10 horas para o e-mail: prestadorsis@senado.leg.br. Devendo constar as seguintes informações:

1. Número da Guia do Convênio;

2. Número da Carteira do Convênio;

3. Nome completo do paciente;

4. Sexo do paciente;

5. Data de nascimento ;

6. CNPJ Prestador;

7. Nome Prestador;

8. Número da guia do prestador;9. Caráter da internação (Eletiva ou Urgência);

10. Tipo de Internação (Clínico, Cirúrgico, Obstétrico, Pediátrico, Psiquiátrico, Domiciliar);

11. Data da hospitalização;

12. Tipo de Acomodação;

13. Cid principal;

14. Data da Desospitalização;

15. Motivo: Alta/óbito/Transferência

Reafirmamos ainda que é imprescindível que o CID principal conste no censo, sob risco de tornar deficientes as informações disponibilizadas incompletas.

Relatório de auditoria hospitalar

O Senado Federal juntamente com a Infoway, empresa terceirizada que realiza atividades operacionais no SIS, implantou  processo de preenchimento do Relatório de Auditoria Hospitalar-RAH para cada prestador pertinente. Para tanto, solicitamos vossa colaboração em atender os requisitos descritos no comunicado anexo, a fim de viabilizar o adequado andamento do trabalho.

Contato

Dúvidas e/ou questionamentos relacionados a autorização prévia de procedimentos devem ser direcionados ao e-mail: prestadorsis@senado.leg.br

Eles serão respondidos no prazo de até dois dias.

Dúvidas relacionadas ao funcionamento do sistema ou a erros devem ser direcionadas ao e-mail: coasis@senado.leg.br.

Este menu, permite ao prestador, nas situações de internação, solicitar uma guia para incluir
procedimentos complementares. Exibe um resumo da guia antes de confirmar a solicitação de
autorização. Uma vez solicitada, emite automaticamente o recibo de autorização, com as principais
informações da solicitação, como status, senha, validade, beneficiário, solicitante, executante,
procedimentos autorizados, acomodação, diárias e datas envolvidas.

Os prestadores com quem o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais
rapidamente, agilizando o preenchimento da guia.

São suportados os anexos clínicos do TISS (OPME, Radioterapia e Quimioterapia), que
poderão ser adicionados à guia antes ou depois de sua autorização.

Também podem ser adicionados documentos anexos à guia. As operadoras poderão exigir
tais anexos mesmo antes de concluir a solicitação, eliminando problemas com falta de documentos
exigidos pelas diretrizes.

É possível a emissão da guia TISS referente à autorização, já preenchida.

Solicitar via Pesquisa
Nesta opção é possível solicitar uma prorrogação ou complementação por meio de pesquisa.
Para realizar a pesquisa, siga estes passos:
     1. Informe os campos:

Filtros. 

• Operadora*, ou seja, a operadora do beneficiário

• Beneficiário*, o nome ou o número de identificação correspondente ao
  beneficiário. Esse campo apresenta o número da carteirinha do beneficiário
  seguido do nome dele. Traz também botões para pesquisa e leitura do cartão,
  além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o
  número do CNS.
• Tipo de Guia, isto é, o tipo de guia que será solicitado.
• Nº Guia Prestador, ou seja, o número da guia prestador. Permite especificar a
  filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado
  na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma
  numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor
  disponível.
• Nº Guia Operadora/Senha, isto é, o número da guia operadora/senha.
  Também é possível buscar a guia pela numeração da guia operadora/senha.

       2. Clique no botão Pesquisar, a fim de realizar a busca de uma guia específica entre
            todas as listadas em Guias Encontradas.

Solicitar Via Pesquisa.

Após realizar a Pesquisa, o Sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.

Botões. 

Ao selecionar uma guia, o Sistema disponibilizará os botões relacionados a ela: Detalhes,
Protocolo ANS, Gerar Cobrança SP/SADT, Atualizar Situação, Incluir Anexo, Cancelar Guia,
Prorrogar/Complementar, Solicitar SP/SADT, Novo Resumo Internação e Novos Honorários
Médicos. Para mais detalhes, consulte o tópico Botões - Guias Encontradas.

Solicitar via Digitação

Este menu permite solicitar uma prorrogação ou complementação por meio de digitação.
Para realizar a solicitação, prossiga da seguinte maneira:

       1. Selecione a Operadora desejada.
           Os campos para consulta serão disponibilizados apenas quando for selecionada uma
           operadora.

Numeração da Guia e Identificação Beneficiário

• Beneficiário*, o nome do beneficiário que poderá ser identificado pelo nome
  ou número de identificação correspondente.

• Nº Guia Prestador*, a numeração da guia vem preenchida automaticamente.
• Nº Guia de Solicitação de Internação, o número da guia de solicitação de
  internação.

       2. Clique na lupa, que fica ao lado direito desse campo, ou tecle ENTER.

Prorrogação/Complementação. 

       3. Para escolher o beneficiário desejado, clique no campo correspondente ao nome dele.

Pesquisa de Beneficiários. 

• Nº Guia Prestador, o número da guia no prestador de serviços.

• Nº Guia de Solicitação de Internação, o número da guia de solicitação de
  internação, conforme o beneficiário selecionado.

       4. Após informar os campos da primeira fase, clique em Próximo e prossiga com o
           preenchimento.

Dados do Solicitante
O campo Contratado Solicitante* informa o nome do contratado solicitante do
procedimento. Nas guias de prorrogação/complementação, como padrão, essa opção vem
preenchida automaticamente, mas estará disponível para alteração.

       5. Informe os campos:

Profissional Solicitante. 

• Nome do Profissional Solicitante* o nome do profissional que irá solicitar o
  procedimento.

• CBO*, ou seja, o Código Brasileiro de Ocupações, do profissional solicitante.
• Telefone, o número de telefone do profissional solicitante.
• E-mail, o endereço eletrônico do profissional solicitante.

Dados do Solicitante. 

       6. Após informar os campos da segunda fase, clique em Próximo e siga em frente.

Para ir para o próximo passo, é necessário ter pelo menos um procedimento.

Dados da Internação e Itens Adicionais

Dados da Internação e Itens Adicionais. 

• Indicação Clínica, ou seja, as informações referentes ao procedimento.
• Procedimento ou Item Assistencial, isto é, os procedimentos e/ou itens que
  deverão ser solicitados.

       7. Clique no botão Próximo e siga em frente.

Anexos
Nesta opção, é possível adicionar documentos. São suportados os anexos clínicos do TISS
(Radioterapia, Quimioterapia e OPME) e os documentos, que poderão ser adicionados à guia antes
ou depois de sua autorização.

Anexos. 

OPME
Para incluir um anexo de OPME, siga estes passos:
       1. Clique em alguma das opções, que estão acompanhadas por +Incluir.

Identificação da Guia
       2. Na primeira fase, clique no botão Próximo.

Identificação da Guia. 

Profissional Solicitante
       3. Preencha os campos:

Profissional Solicitante. 

• Nome do Profissional Solicitante*, ou seja, o nome do profissional que está
  fazendo a solicitação.
  
  4. Clique em Selecionar outro.
  5. Na tela de pesquisa, que surgirá, selecione o campo Nome.
  6. Digite o nome do profissional a ser pesquisado.
  7. Na sequência, clique no botão Pesquisar.

Pesquisar Profissional. 

       8. Selecione o nome do profissional solicitante.
       9. Digite o Telefone (com DDD) do profissional solicitante.
      10. Depois de informar os campos da segunda fase, clique em Próximo e siga em frente.

Profissional Solicitante. 

Detalhamento da Solicitação
Nesta opção, informe os seguintes campos:

    11. Feito isso, clique no botão Próximo e siga em frente.

Detalhamento da Solicitação. 

• Justificativa Técnica, ou seja, a justificativa para a solicitação de OPME.
• Material, isto é, para ser utilizado durante o procedimento.
• Opção, ou seja, a opção para a solicitação de OPME.
• Qtd. Solicit., isto é, a quantidade de materiais solicitados.
• Especificações do material, ou seja, as especificações dos materiais que serão
  utilizados
• Observação/Justificativa, isto é, as observações e justificativas em relação aos
  materiais solicitados.

Anexos
Nesta fase, é possível inserir anexos, do tipo documento, que serão vinculados à guia.

Anexos. 

    12. Acione o botão Documento + Incluir.
    13. Na nova tela, clique na área destacada e selecione o documento, conforme formatos
de arquivos aceitos e tamanho máximo permitido.
    14. Selecione o tipo de documento que está sendo anexado.
    15. Clique no botão Incluir.

Anexo de Documentos. 

Anexos Inseridos. 

    16. Após informar os campos do quinto passo, clique em Próximo para visualizar o
           resumo da guia de solicitação OPME.

Resumo - Guia de Anexo de Solicitação OPME. 

Resumo - Guia de Anexo de Solicitação OPME. 

    17. Clique no botão Concluir, para finalizar a inclusão.
    18. Em seguida, clique no botão Próximo para visualizar o resumo da guia de solicitação
          de prorrogação/complementação.

Resumo - Guia de Solicitação de Prorrogação/Complementação.

    19. Por fim, clique no botão Autorizar, para que a guia seja autorizada. Caso ocorra
           alguma falha na comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.

Biometria facial temporariamente indisponível. O equipamento encontra-se em manutenção e não será utilizada neste momento.

Contato.