Relatórios e informes de fiscalização da Auditoria Interna

Certificado de Contas
Certificações da Auditoria Interna quanto às prestações de contas da Gestão do Senado Federal.

    Certificado de Auditoria em Contas Anuais - 2021 - PDF
    Certificado de Auditoria em Contas Anuais - 2020 - PDF
    Certificado de Auditoria de Gestão - 2019 - PDF
    Certificado de Auditoria de Gestão - 2017 - PDF
    Certificado de Auditoria de Gestão - 2015 - PDF

Planejamentos Anuais de Auditoria
Planejamentos das atividades a serem realizadas pela Auditoria Interna em cada exercício.

    Plano Anual de Auditoria Interna - 2022 - PDF
    Plano Anual de Auditoria Interna - 2021 - PDF
    Plano Anual de Auditoria Interna - 2020 - PDF

Auditorias
Relatórios das auditorias realizadas pela AUDIT.

    Relatório de Auditoria - Contas Anuais 2021 - PDF (Versão sem os comentários da gestão)
    Relatório de Auditoria - Conformidade das Publicações - 2021 - PDF
    Relatório de Auditoria - Processo de Planejamento de Contratações - 2021 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Auditoria de Contas 2020 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - RAC 2020 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Estoques da Gráfica - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Garantias Contratuais - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Imóveis Funcionais - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Contratações 2016 e 2017 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Contratações 2018 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2021 - Sistema Ergon - PDF
    Matriz de Monitoramento 2022 - Conformidade das Contratações 2019 - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Conformidade das Publicações - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Contratações 2019 - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Sistema Ergon - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Adicional de Especialização - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Folha de Pagamento - PDF
    Matriz de Monitoramento 2021 - Horas Extras - PDF
    Relatório de Auditoria - Contas Anuais 2020 - PDF
    Relatório de Auditoria  - Portais Externos do Senado Federal - 2020 - PDF
    Relatório de Auditoria - Processo de Operações de TI - 2020 - PDF
    Relatório de Auditoria - Processo de Desenvolvimento de Sistemas - 2020 - PDF
    Relatório de Auditoria - Governança de TI - 2020 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Contratações 2019 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Contratações 2018 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Contratações 2016 e 2017 - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Estoques da Gráfica - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Suprimento de Fundos - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Patrimônio Mobiliário - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Concessão de Diárias - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Ressarcimento ao Erário - PDF
    Relatório de Monitoramento 2020 - Processo Gráfico - PDF
    Matriz de Monitoramento 2020 - Segurança de TI - PDF
    Matriz de Monitoramento 2020 - Adicional de Especialização - PDF
    Matriz de Monitoramento 2020 - Folha de Pagamento - PDF

Relatórios Anuais de Atividades
Relatórios anuais das atividades realizadas pela AUDIT.

    Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2021 - PDF
    Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2020 - PDF
    Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2019 - PDF

Análises dos Relatórios de Gestão Fiscal
Analises dos Relatórios de Gestão Fiscal realizadas pela Auditoria Interna a cada quadrimestre.

    Análise do RGF - 3º quadrimestre de 2021 - PDF
    Análise do RGF - 2º quadrimestre de 2021 - PDF
    Análise do RGF - 1º quadrimestre de 2021- PDF
    Análise do RGF - 3º quadrimestre de 2020 - PDF
    Análise do RGF - 2º quadrimestre de 2020 - PDF
    Análise do RGF - 1º quadrimestre de 2020 - PDF
    Análise do RGF - 3º quadrimestre de 2019 - PDF