Senado Federal

Transparência e Prestação de Contas

Certificado de Auditoria de Gestão - 2015

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Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">, refletidos nas peças que o integram. </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="002D14A9"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>O exame foi efetuado por amostragem</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">, de acordo e em atendimento à legislação federal aplicável às diversas áreas e atividades examinadas e, consequentemente, incluiu: provas nos </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>registros mantidos pela Unidade; verificações quanto ao cumprimento das leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e dos atos de gestão praticados; e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer das auditorias.</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraId="496C331A" w14:textId="77777777" w:rsidR="00357560" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="00357560" w:rsidP="00260798"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab w:val="left" w:pos="10992"/><w:tab w:val="left" w:pos="11908"/><w:tab w:val="left" w:pos="12824"/><w:tab w:val="left" w:pos="13740"/><w:tab w:val="left" w:pos="14656"/></w:tabs><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraId="56F135F3" w14:textId="77777777" w:rsidR="00260798" w:rsidRDefault="00260798" w:rsidP="00260798"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab w:val="left" w:pos="10992"/><w:tab w:val="left" w:pos="11908"/><w:tab w:val="left" w:pos="12824"/><w:tab w:val="left" w:pos="13740"/><w:tab w:val="left" w:pos="14656"/></w:tabs><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:tab/><w:t>Tendo em vista os exames levados a efeito em consonância com o escopo</w:t></w:r><w:r w:rsidR="009945EE" w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> definido no parágrafo inicial e</w:t></w:r><w:r w:rsidR="009945EE"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">em face dos exames realizados, </w:t></w:r><w:r w:rsidR="001C4031" w:rsidRPr="001C4031"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>CERTIFICAMOS A REGULARIDADE</w:t></w:r><w:r w:rsidR="001C4031" w:rsidRPr="00542331"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00542331"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">das contas dos responsáveis tratados nesta Tomada de Contas, referente ao Senado Federal e ao FUNSEN, </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">ressalvados os itens e as observações a seguir registrados, de acordo com a ordem constante do </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>Relató</w:t></w:r><w:r w:rsidR="001C4031"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">rio de Auditoria de Gestão nº </w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>1/201</w:t></w:r><w:r w:rsidR="00D60ADB"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>6</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>/SCI</w:t></w:r><w:r w:rsidR="002D14A9"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>SF</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>/SF</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr><w:t>:</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraId="7EAF8C62" w14:textId="77777777" w:rsidR="00260798" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="00260798" w:rsidP="00260798"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab w:val="left" w:pos="10992"/><w:tab w:val="left" w:pos="11908"/><w:tab w:val="left" w:pos="12824"/><w:tab w:val="left" w:pos="13740"/><w:tab w:val="left" w:pos="14656"/></w:tabs><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraId="2FA97507" w14:textId="77777777" w:rsidR="00260798" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="00260798" w:rsidP="00260798"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab w:val="left" w:pos="10992"/><w:tab w:val="left" w:pos="11908"/><w:tab w:val="left" w:pos="12824"/><w:tab w:val="left" w:pos="13740"/><w:tab w:val="left" w:pos="14656"/></w:tabs><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:tbl><w:tblPr><w:tblW w:w="14110" w:type="dxa"/><w:tblBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblBorders><w:tblCellMar><w:left w:w="70" w:type="dxa"/><w:right w:w="70" w:type="dxa"/></w:tblCellMar><w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0" w:noHBand="0" w:noVBand="1"/></w:tblPr><w:tblGrid><w:gridCol w:w="6022"/><w:gridCol w:w="8081"/><w:gridCol w:w="7"/></w:tblGrid><w:tr w:rsidR="00260798" w:rsidRPr="00DC5C52" w14:paraId="7EC12350" w14:textId="77777777" 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w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style" w:cs="Arial"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> identificadas por meio de auditorias realizadas em procedimentos licitatórios e/ou de contratos administrativos.</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="8081" w:type="dxa"/><w:tcBorders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcBorders></w:tcPr><w:p w14:paraId="5EFE4B6F" w14:textId="77777777" w:rsidR="00E86FCA" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="00E86FCA" w:rsidP="003D10E1"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:spacing w:line="276" w:lineRule="auto"/><w:ind w:left="57" w:right="57"/><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:highlight w:val="green"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr></w:pPr><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>A Secretaria de Controle Inter</w:t></w:r><w:r w:rsidR="004304BF"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">no, por meio da Coordenação de </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">Auditoria de </w:t></w:r><w:r w:rsidR="00663970" w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>Contratações</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">, constatou falhas e </w:t></w:r><w:r w:rsidR="003D10E1" w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>impropriedades</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> em procedimentos licitatórios e/ou contratos administrativos auditados, comprovadas por meio de auditorias realizadas, conforme consta do item </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">2.6 </w:t></w:r><w:r w:rsidR="003D10E1" w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">do </w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>Relató</w:t></w:r><w:r w:rsidR="003D10E1" w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>rio de Auditoria de Gestão</w:t></w:r><w:r w:rsidRPr="00DC5C52"><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/><w:b/><w:sz w:val="24"/><w:lang w:val="pt-BR"/></w:rPr><w:t>.</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr></w:tbl><w:p w14:paraId="225AB0D4" w14:textId="77777777" w:rsidR="006D1059" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="006D1059" w:rsidP="00E86FCA"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab w:val="left" w:pos="10992"/><w:tab w:val="left" w:pos="11908"/><w:tab w:val="left" w:pos="12824"/><w:tab w:val="left" w:pos="13740"/><w:tab w:val="left" w:pos="14656"/></w:tabs><w:jc w:val="both"/><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Bookman Old Style" w:hAnsi="Bookman Old Style"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraId="0C3E8AE3" w14:textId="77777777" w:rsidR="00B22DB6" w:rsidRPr="00DC5C52" w:rsidRDefault="00B22DB6" w:rsidP="006D1059"><w:pPr><w:pStyle w:val="Corpodetexto"/><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1832"/><w:tab w:val="left" w:pos="2748"/><w:tab w:val="left" w:pos="3664"/><w:tab w:val="left" w:pos="4580"/><w:tab w:val="left" w:pos="5496"/><w:tab w:val="left" w:pos="6412"/><w:tab w:val="left" w:pos="7328"/><w:tab w:val="left" w:pos="8244"/><w:tab w:val="left" w:pos="9160"/><w:tab w:val="left" w:pos="10076"/><w:tab 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