Servidor de Arquivos NO PAPER

→ Pasta: Devolução
Nesta pasta estão os arquivos de cobrança que por algum motivo precisam ser
devolvidos. Faça o download.

→ Pasta: Envio Faturamento
Nesta pasta deverão ser feitos os Uploads dos PDFs com os documentos exigidos para
cobrança e faturamento, seguindo o cronograma previamente já informado. Para
cada arquivo eletrônico de cobrança do tipo XML enviado deve ser enviado um PDF
equivalente aos documentos de cobrança. Os arquivos PDF devem, como padrão, ser
nomeados com o número do PEG a que se refere, que é gerado no momento do envio
do arquivo XML.
Para cada PEG deve ser gerada uma NF e esta deve ser enviada em um arquivo
separado das demais documentações comprobatórias do PEG. Ou seja, deve-se enviar
um arquivo PDF para a documentação comprobatória e outros dois arquivos para a
Nota Fiscal(Tanto o arquivo .PDF quanto o arquivo .XML), nomeados seguindo o
padrão:
• PEG 000000.pdf – para a documentação comprobatória;
• PEG 000000 NF.pdf –para o arquivo da Nota Fiscal digitalizada;
• PEG 000000 NF.xml – para o arquivo da NF no formato .XML
Importante: os arquivos nomeados e enviados de forma divergente da orientação acima
serão desconsiderados e o recebimento não será considerado.

→ Pasta: Protocolo

Nesta pasta estarão os protocolos de recebimento dos documentos para download. O
protocolo estará disponível em até 48 horas úteis após o envio dos arquivos de
cobrança de faturamento ou de recurso de glosa. Caso não sejam encontrados, devese enviar e-mail para prestadorsenado@maida.health. No e-mail solicite o envio,
informando o número dos PEG’s e a data em que foi enviado.

→ Pasta: Envio do recurso de glosa

Nesta pasta deverão ser feitos os uploads dos PDFs com os documentos exigidos para
apresentação do recurso de glosas.
Importante: os documentos de Faturamento e Recurso de Glosa devem ser enviados para
suas subpastas específicas, aqueles que forem enviados na pasta errada não serão
considerados como recebidos